Планирование найма по мощности команды
Capacity planning для роста: спрос, производительность, целевая загрузка, lead time подбора и ramp-up. Покажет, сколько FTE нужно и когда запускать найм.
Scale-Pack
Спрос и трудоёмкость
Команда и найм
| Месяц | Нагрузка | Нужно FTE | Дефицит |
|---|---|---|---|
| 1 | 900 | 6.7 | 0.7 |
| 2 | 972 | 7.2 | 1.2 |
| 3 | 1 050 | 7.8 | 1.8 |
| 4 | 1 134 | 8.4 | 2.4 |
| 5 | 1 224 | 9.0 | 3.0 |
| 6 | 1 322 | 9.8 | 3.8 |
Вердикт
Найм нужно запускать сейчас
Мощность команды уже на пределе или точка перегруза наступит раньше, чем новый сотрудник выйдет на продуктивность.
Текущая загрузка91%
Перегруз1-й мес
Окно старта наймасейчас
Найм на 6 мес4 FTE
Найм на 12 мес10 FTE
Цена перегруза за квартал2 674 980 ₽
ФОТ новых FTE / мес720 000 ₽
Риски плана
- Окно найма уже открыто: с учётом подбора и ramp-up опоздание придётся закрывать переработками.
- Нужно быстро увеличить штат больше чем на 50% - высокий риск просадки качества и онбординга.
Найм должен вытекать из модели мощности
На диагностике соберём capacity model по ролям, найдем узкие места, посчитаем сценарии найм / автоматизация / перераспределение и превратим это в план на 90 дней.
Сохранить или обсудить
PDF собирается в браузере - мы не сохраняем ваши данные. Письмо открывается в вашем почтовом клиенте - вы сами решаете, что отправить.
Обычный план найма часто строится от бюджета или желания руководителя. Capacity planning начинается с нагрузки: сколько единиц работы приходит, сколько часов занимает единица, сколько продуктивных часов даёт один FTE и какая загрузка считается безопасной. Поэтому решение получается привязанным к операционной реальности.
Для операционных ролей обычно 75-85%. Выше 90% команда теряет резерв на больничные, обучение, ошибки, сезонные пики и улучшения процессов. Если держать 100% как норму, бизнес быстро уходит в overtime, выгорание и падение качества.
Потому что есть lead time найма и ramp-up. Если подбор занимает 2 месяца, а выход на продуктивность ещё 2 месяца, решение о найме нужно принимать за 3-4 месяца до точки перегруза, иначе недостающую мощность придётся закрывать переработками или отказом от заказов.
Если загрузка высокая, но много ручного труда, повторных касаний и хаоса в очередях, сначала стоит посчитать эффект регламентов и автоматизации. Нанимать поверх сломанного процесса опасно: штат растёт быстрее выручки, а производительность на человека падает.
Продажи, аккаунт-менеджеры, производство услуг, поддержка, операторы, аналитики, back-office, рекрутинг - любые роли, где можно выразить работу в заявках, заказах, проектах, клиентах, тикетах или часах нагрузки.