ArtBazyDiagnostics
Утилита · ставки 2026

Онлайн-калькулятор НДС на 2026 год

Начислите НДС сверху, выделите налог из суммы или рассчитайте сумму по известному НДС.

Введите сумму, выберите ставку и режим расчета. Калькулятор покажет сумму без НДС, сумму налога и итоговую сумму с НДС. Расчет выполняется только в браузере, данные не отправляются и не сохраняются.

  • Ставки 2026
  • Расчет в браузере
  • Данные не сохраняются
  • Начислить / выделить / по НДС
Перейти к расчету

Калькулятор НДС

Выберите режим расчета, ставку и укажите сумму.

Используйте, если у вас есть сумма без НДС и нужно посчитать налог сверху.

₽

Введите сумму в рублях. Копейки можно указать через точку или запятую.

Ставка НДС

Калькулятор не определяет право применять ставку. Он считает по выбранному значению.

Расчет выполняется на этой странице. Введенные суммы не отправляются и не сохраняются.

Результат появится здесь

Введите сумму и нажмите «Рассчитать». Калькулятор покажет сумму без НДС, сумму налога и итоговую сумму с НДС по выбранной ставке.

Быстрые примеры расчета НДС

Начислить НДС 22%

100 000 ₽ без НДС → НДС 22 000 ₽ → итого 122 000 ₽.

Выделить НДС 22%

122 000 ₽ с НДС → НДС 22 000 ₽ → сумма без НДС 100 000 ₽.

Рассчитать сумму по НДС

22 000 ₽ НДС по ставке 22% → база 100 000 ₽ → итого 122 000 ₽.

Ставки НДС в 2026 году

В калькулятор добавлены основные ставки, которые могут встречаться в расчетах 2026 года. Выбор ставки остается за пользователем: право применять конкретную ставку зависит от операции, режима налогообложения, документов и условий сделки.

СтавкаКак считатьГде обычно встречаетсяВажно
22%Начисление: сумма × 22%. Выделение: сумма × 22 / 122.Основная ставка.С 2026 года используется как основная ставка для многих операций.
10%Начисление: сумма × 10%. Выделение: сумма × 10 / 110.Отдельные социально значимые товары и другие операции по правилам НК РФ.Калькулятор не проверяет право применять ставку.
7%Начисление: сумма × 7%. Выделение: сумма × 7 / 107.Специальные случаи для отдельных плательщиков на УСН.Нужна проверка права применения.
5%Начисление: сумма × 5%. Выделение: сумма × 5 / 105.Специальные случаи для отдельных плательщиков на УСН.Нужна проверка права применения.
0%НДС = 0.Операции, где применяется нулевая ставка.Нулевая ставка не равна отсутствию проверки документов.
Калькулятор считает по выбранной ставке. Он не определяет налоговый режим, вид операции, право на льготу или подтверждение нулевой ставки.

Как начислить НДС сверху

Начисление НДС используют, когда известна цена без налога и нужно получить итоговую сумму к оплате с налогом.

НДС = сумма без НДС × ставка / 100
Сумма с НДС = сумма без НДС + НДС

Пример. Если сумма без НДС - 100 000 ₽, а ставка - 22%, налог составит 22 000 ₽. Итоговая сумма с НДС - 122 000 ₽.

Как выделить НДС из суммы

Выделение НДС используют, когда налог уже входит в сумму. Например, в договоре, счете, акте или оплате указана итоговая сумма с НДС, и нужно понять, сколько в ней налога.

НДС = сумма с НДС × ставка / (100 + ставка)
Для 22%: НДС = сумма с НДС × 22 / 122
Для 10%: НДС = сумма с НДС × 10 / 110
Для 7%: НДС = сумма с НДС × 7 / 107
Для 5%: НДС = сумма с НДС × 5 / 105

Пример. Если сумма с НДС - 122 000 ₽, а ставка - 22%, налог составит 22 000 ₽. Сумма без НДС - 100 000 ₽.

Как рассчитать сумму по известному НДС

Этот режим нужен, если известна сумма налога, а нужно восстановить базу и итоговую сумму.

Сумма без НДС = сумма НДС × 100 / ставка
Сумма с НДС = сумма без НДС + сумма НДС

Пример. Если НДС - 22 000 ₽, а ставка - 22%, сумма без НДС составит 100 000 ₽. Итоговая сумма с НДС - 122 000 ₽.

Для ставки 0% этот режим не применяется, потому что сумма НДС равна нулю и по ней нельзя восстановить базу.

Что калькулятор НДС не проверяет

Калькулятор выполняет только арифметический расчет. Он не определяет налоговый режим, обязанность платить НДС, право на ставку 10%, 7%, 5% или 0%, корректность счета-фактуры, переходные правила по конкретному договору, дату отгрузки, вычеты, освобождения, льготы, экспортные документы и налоговые последствия сделки.

  • не определяет, являетесь ли вы плательщиком НДС
  • не проверяет право применять ставку
  • не проверяет документы
  • не формирует счет-фактуру
  • не считает налоговую декларацию
  • не учитывает вычеты
  • не заменяет бухгалтера или налогового консультанта

Когда одного расчета НДС недостаточно

Калькулятор помогает быстро посчитать сумму. Но если бизнес регулярно путается в НДС, цене с налогом и без налога, марже, скидках, оплатах, договорах или кассовом разрыве, проблема может быть шире арифметики. Тогда полезно разобрать финансовую модель, ценообразование и платежи.

Разобрать финансы бизнесаСмотреть все диагностики

Что такое НДС простыми словами

НДС - налог на добавленную стоимость. В расчетах предприниматели часто сталкиваются с двумя задачами: начислить НДС сверху на цену без налога или выделить НДС из суммы, где налог уже включен.

Чем сумма с НДС отличается от суммы без НДС

Сумма без НДС - это база для расчета налога. Сумма НДС - налоговая часть. Сумма с НДС - итоговая сумма, которая включает базу и налог.

100 000 ₽ без НДС + 22 000 ₽ НДС = 122 000 ₽ с НДС.

Почему при выделении НДС нельзя просто умножить сумму на 22%

Если налог уже включен в сумму, 22% считаются не от всей итоговой суммы, а от базы без налога. Поэтому для выделения НДС используется расчетная ставка 22 / 122, а не просто 22 / 100.

Когда используют начисление НДС

  • нужно выставить цену с НДС
  • известна цена без налога
  • нужно подготовить коммерческое предложение
  • нужно посчитать итоговую сумму счета
  • нужно сравнить цену с НДС и без НДС

Когда используют выделение НДС

  • в сумме уже есть НДС
  • нужно понять налоговую часть
  • нужно проверить счет, акт или договор
  • нужно отделить базу от налога
  • нужно быстро сверить расчет

Почему важно не путать ставку и расчетную ставку

Ставка НДС показывает, какой налог начисляется на базу. Расчетная ставка используется, когда налог уже внутри суммы. Например, при ставке 22% для выделения используется не 22%, а 22/122.

FAQ

Частые вопросы про калькулятор НДС

Умножьте сумму без НДС на 22% и прибавьте налог к исходной сумме. Например, 100 000 ₽ × 22% = 22 000 ₽ НДС, итоговая сумма - 122 000 ₽.

Используйте формулу: НДС = сумма с НДС × 22 / 122. Например, из 122 000 ₽ НДС составит 22 000 ₽.

В калькуляторе есть ставки 22%, 10%, 7%, 5% и 0%. Пользователь сам выбирает ставку, а калькулятор выполняет арифметический расчет.

Нет. Калькулятор не определяет право применять ставку. Он считает по выбранной ставке.

Да. В режиме «Рассчитать сумму по НДС» укажите сумму налога и ставку. Калькулятор покажет базу без НДС и сумму с НДС.

Потому что НДС уже находится внутри итоговой суммы. При ставке 22% итоговая сумма состоит из 100 частей базы и 22 частей налога.

Да, для начисления и выделения налог будет равен нулю. Но рассчитать базу по сумме НДС при ставке 0% нельзя.

Нет. Расчет выполняется в браузере. Введенные суммы не отправляются и не сохраняются.

Калькулятор помогает проверить арифметику. Перед использованием в документах нужно убедиться, что ставка выбрана правильно и подходит к вашей операции.
Следующий шаг

Глубокая диагностика бизнеса и финансовой устойчивости

Если НДС в 2026 «съедает» маржу или вы выбираете между УСН с НДС и ОСНО - диагностика покажет, какой режим и ценовая модель сохранят прибыль при новых ставках.

Подробный разбор финансовой модели, устойчивости и зон риска. Сценарии и решения, которые опасно откладывать.

Перейти к диагностике

Связанные калькуляторы и проверки

Доступен

Калькулятор маржи заказа

Покажет, сколько денег остается с заказа после прямых расходов.

ОткрытьДоступен

Калькулятор точки безубыточности

Покажет, сколько заказов и выручки нужно, чтобы покрыть постоянные расходы.

ОткрытьДоступен

Калькулятор потерь от скидки

Покажет, сколько прибыли может съесть скидка.

ОткрытьДоступен

Калькулятор риска кассового разрыва

Покажет риск нехватки денег на обязательные платежи.

Открыть
Все калькуляторы и проверкиВсе диагностики