Что такое FTE?

Full-Time Equivalent - эквивалент полной ставки. 2 продавца на 0.5 ставки = 1 FTE. Это позволяет честно сравнивать точки с разными графиками.

Как считать безубыток смены?

ФОТ смены / валовая маржа = минимальная выручка, чтобы покрыть только зарплату смены через маржу. Аренду и ОР добавьте при необходимости.

Можно ли резать смены ради ФОТ?

Только в часы низкой конверсии и трафика. Резка в часы пика обнуляет конверсию и фактически усугубляет ФОТ/выручку.

Связь с другими метриками?

Высокий ФОТ % часто = низкая конверсия или низкий UPT. Решение чаще в качестве смены, чем в её сокращении.

Ритейл офлайн / Персонал

Калькулятор ФОТ к выручке и безубытка смены

Доля ФОТ в выручке (Staff Cost to Revenue) - главный операционный KPI офлайн-ритейла. Показывает, не «съел» ли персонал маржу точки. Точка безубытка смены - минимум, который смена обязана сделать, чтобы покрыть свой ФОТ + occupancy за тот же интервал.

Формула

ФОТ % = ФОТ / Выручка × 100% · Выручка/сотрудника = Выручка / FTE · BE смены = (ФОТ смены + ОР смены) / Валовая маржа

Главный результат

ФОТ к выручке

12,4%

FMCG норма 8-12% · fashion 12-18% · выручка/FTE: 840 000 ₽

Доля ФОТ управляема. Безубыток смены: 24 444 ₽ выручки/день, запас по месяцу: 3 466 667 ₽.

Исходные данные

Месячная выручка точки₽По чекам ККТ, нетто после возвратов.ФОТ магазина с налогами₽Включая страховые и премии. Полная стоимость работодателя.Сотрудников в эквиваленте FTEFTEСовместители - пропорционально часам. Пример: 4 продавца full-time + 2 на 0.5 ставки = 5 FTE.ФОТ одной смены, ₽/деньЗарплата всех, кто в смене (с налогами). Делите месячный ФОТ / число рабочих дней / число смен.Валовая маржа, %%Чтобы пересчитать безубыточный план смены через маржу.

Выручка на FTE/мес

840 000 ₽

Главный KPI продуктивности персонала точки.

Безубыток смены

24 444 ₽

Сколько смена обязана сделать, чтобы покрыть свой ФОТ через маржу.

Безубыток за месяц

733 333 ₽

Что нужно делать в выручке только для покрытия ФОТ.

Запас над безубытком

3 466 667 ₽

Текущая выручка − безубыток. Если меньше нуля - точка дотируется.

Что делать дальше

Соотношение ФОТ/выручка в порядке. Не сокращайте смены в часы пика - потери конверсии быстро съедят экономию.
Выручка на FTE на хорошем уровне. Привязывайте премиальную часть к UPT/конверсии, а не только к выручке смены.
Безубыток смены - ежедневный KPI управляющего. Если знать его и проговаривать на планёрке, продавцы держат фокус на цели.

Сохранить или обсудить

PDF собирается в браузере - мы не сохраняем ваши данные. Письмо открывается в вашем почтовом клиенте - вы сами решаете, что отправить.

Обсудить с экспертом

Считайте кластерами

SEO-решения принимаются по интенту и кластеру, а не по одной фразе из Wordstat.

Деньги важнее позиций

Позиция без CTR, конверсии и маржи - vanity metric. Переводите SEO в вклад.

Смотрите SERP вручную

Фичи выдачи, агрегаторы и реклама могут съесть половину ожидаемых кликов.

Обновляйте старое

Страница с историей часто дешевле возвращает трафик, чем новый материал с нуля.